Matrices de Segregación de Funciones

La segregación de funciones en las organizaciones es uno de los controles más vulnerables, pero a la vez estratégico en la mitigación del riesgo de fraude, y para lo cual la herramienta ofrece un modelo de segregación de funciones básica de los procesos, sirviendo como guía tanto para la administración en la definición de sus controles, así como para los auditores en la evaluación de los mismos

 

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