Con el propósito de que los dueños del proceso de tesorería y administración de riesgo financiero (subproceso de gestión de deuda) puedan observar y ejecutar adecuadamente este proceso, además de gestionar sus riesgos, este modelo propone un flujograma, una matriz de riesgos y controles, y una narrativa. Con estas herramientas es posible determinar si los controles actuales son efectivos para asegurar el logro de los objetivos del negocio.
Descarga:
spreadsheet Modelo de gestión, diseño y control de riesgos en el proceso de gestión deuda (1.19 MB)
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