Este modelo contempla las diferentes etapas del proceso de abastecimiento y contratación dentro de la organización con el objetivo de que colaboradores y responsables del proceso conozcan las diferentes actividades que lo conforman, así como las responsabilidades respecto de la gestión de riesgos y la debida ejecución de controles para mitigarlos.
La herramienta cuenta con los siguientes elementos:
- Flujograma del proceso de contratación para proyectos de CAPEX
- Flujograma del proceso de abastecimiento para CAPEX
- Flujograma consolidado de contratación y abastecimiento para OPEX
- Matriz de riesgos y controles
- Narrativa del proceso
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