Este modelo cuenta con un flujograma, una matriz de riesgos y controles y una narrativa que le permite a los responsables del negocio observar y ejecutar el proceso de manera organizada. Además, podrán identificar los riesgos del proceso para gestionarlos y mitigarlos adecuadamente.
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spreadsheet Modelo de gestión, diseño y control en el proceso de control de despachos (442 KB)
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