Auditool ha actualizado su biblioteca de controles. La biblioteca tiene un completo repositorio de controles de acuerdo con las buenas prácticas que mitigan los riesgos operativos, financieros, legales, tecnológicos, reputacionales y de fraude; y en donde según la  descripción del control, tanto la gerencia como los auditores podrán establecer y/o validar su diseño, implementación y eficacia, fortaleciendo así el sistema de control interno de las organizaciones.

Descarga: 

spreadsheet Controles para el proceso general de tesorería (91 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de mantenimiento (71 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de selección y contratación de personal (73 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de compras (73 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de ventas (121 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de caja menor (59 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de conciliaciones bancarias (60 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de liquidación de nómina (78 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de contabilidad (71 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de publicidad (63 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de gestión de proyectos (64 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de gestión de impuestos (66 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de gestión de producción (68 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de logística (76 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de gobierno corporativo (69 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de toma física de inventarios (59 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de tecnología ITGCs (72 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de legalización de anticipos a empleados (60 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de activos fijos (67 KB)

spreadsheet Controles para el proceso general de inventarios (77 KB)


Acceso:

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