La segregación de funciones en el área de Tesorería e Inversiones es fundamental para la mitigación del riesgo de fraude, siendo así una actividad de control que debe ser monitoreada recurrentemente, ante traslados y retiro de colaboradores, así como frente a las nuevas formas de trabajo.
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spreadsheet Matriz de segregación de funciones en inversiones y tesorería (76 KB)
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