spreadsheet D-CC 020 Cuestionario entendimiento del proceso de tesorería Popular

Este modelo de papel de trabajo orienta al DEA y al auditor sobre los aspectos que debe tener en cuenta al entrevistar a los dueños de proceso, con preguntas estructuradas que sirven de guía para obtener la mayor información posible, de acuerdo con lo definido en el Marco Internacional para la Práctica de Auditoría Interna en sus Normas de Desempeño (Norma 2201 - 2240 - 2310).