Esta guía ha sido diseñada para proporcionar un marco de referencia detallado y comprensible para la implementación de un sistema de control interno en el proceso de ventas, basado en el marco de COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
Dentro de esta carpeta podrá descargar un anexo en Excel con modelos de herramientas para su implementación. Entre ellos encontrará:
- Matriz de riesgos y controles
- Mapa de procesos
- Checklist de actividades de control
- Enlace a políticas y procedimientos del proceso de ventas
- Plantilla de autorizaciones
- Registro de incidencias
- Herramientas de monitoreo
- Plantillas de informes
Descarga:
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