+2,500 herramientas validadas, listas para usar.

Este checklist permite evaluar de manera estructurada y auditable si el PCN contempla adecuadamente los escenarios cibernéticos, los procesos críticos, los controles y las capacidades reales de respuesta y recuperación. En lugar de desarrollar desde cero un programa de revisión, proporciona 60 criterios organizados en 10 categorías, cada uno acompañado de una acción correctiva sugerida y un nivel de criticidad. La herramienta está alineada con referentes como ISO 22301, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, COBIT 2019, COSO ERM y las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI).

Este formato permite identificar y documentar los procesos críticos y conectarlos con las dependencias tecnológicas que hacen posible su operación, facilitando el análisis de continuidad, resiliencia y recuperación. En lugar de construir el mapa desde cero, proporciona una metodología configurable para registrar cada proceso, valorar su criticidad, establecer su Tiempo Máximo de Interrupción (TMI), identificar sus dependencias y determinar automáticamente cuáles requieren mayor atención. Puede utilizarse como insumo para el Análisis de Impacto al Negocio (BIA), los planes de continuidad, la recuperación ante desastres y las auditorías de resiliencia operativa, aunque no sustituye estos análisis formales.

Esta matriz permite identificar, evaluar y clasificar las funciones críticas o importantes de la organización bajo el Reglamento DORA, aplicando criterios ponderados que ayudan a sustentar la decisión con mayor consistencia y trazabilidad. En lugar de construir desde cero una metodología de clasificación, la herramienta incorpora 9 criterios de evaluación, escalas configurables, ponderaciones y una regla de excepción que evita que una función altamente sensible quede subestimada por un simple promedio. Además, permite vincular cada función con los activos y servicios TIC que la soportan, proveedores, niveles de concentración, alternativas disponibles, objetivos RTO/RPO y estrategias de salida, facilitando una visión integrada entre negocio, tecnología, continuidad y terceros.

Este documento permite identificar y calificar riesgos de la industria salud aplicables a Instituciones Prestadoras de Salud, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir un inventario sectorial desde cero y entrega riesgos por proceso para enfocar entrevistas, análisis y priorización.

Esta matriz permite identificar, evaluar, priorizar, tratar y monitorear los riesgos de fraude asociados con las transferencias inmediatas, considerando lo que puede ocurrir antes, durante y después de la operación. En lugar de construir desde cero un inventario de escenarios, la herramienta proporciona riesgos precargados y configurables, siguiendo una metodología estructurada de evento → causa → consecuencia → riesgo inherente → controles → riesgo residual → prioridad → tratamiento. Además, diferencia entre operaciones no autorizadas y aquellas que la propia víctima autoriza como consecuencia de un engaño, una distinción especialmente relevante en las nuevas modalidades de fraude digital.

Este documento permite identificar y calificar riesgos inherentes y residuales de procesos core de una EPS, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas financieras o legales.

Este formato permite documentar reuniones de entendimiento con Alta Dirección y líderes de proceso, registrando agenda, participantes, protocolo de comunicación, cuestionarios aplicables, riesgos y compromisos.

Evita construir el acta desde cero y entrega una estructura lista para recopilar información clave de planeación.

Este formato permite recopilar información integral de la compañía: datos generales, objeto social, estructura, sedes, productos, estrategia, sistemas, aspectos legales, financieros y de control interno.

Evita construir el entendimiento desde cero y entrega secciones listas para orientar entrevistas, registrar observaciones y calificar riesgos por macroproceso.

Este documento permite configurar objetivos estratégicos, categorías de riesgo, riesgos relevantes, niveles de impacto, frecuencia, apetito, tolerancia y capacidad de riesgo.

Evita construir escalas desde cero y entrega criterios listos para valorar riesgos con mayor consistencia y trazabilidad.

Este documento permite identificar y calificar riesgos del sector educativo por procesos core, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega criterios listos para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas clave.

Este documento permite identificar y calificar riesgos del sector educativo por procesos core, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega criterios listos para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas clave.

Este documento permite identificar y calificar riesgos estratégicos y operativos del sector construcción, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas clave.

Este documento permite identificar y calificar riesgos inherentes y residuales de procesos core del sector tecnológico, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas clave.

Este documento permite identificar y calificar riesgos inherentes y residuales de procesos core del sector retail, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas clave.

Este documento permite identificar y calificar riesgos inherentes y residuales de procesos core del sector servicios, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas clave.

Este documento permite identificar y calificar riesgos inherentes y residuales de procesos core del sector publicidad, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas legales o financieras.

Este documento permite identificar y calificar riesgos inherentes y residuales de procesos core del sector financiero, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas financiera o legal.

Este documento permite identificar y calificar riesgos inherentes y residuales de procesos core del sector turismo, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas financieras o legales.

Este documento permite identificar y calificar riesgos inherentes y residuales de procesos core del sector manufactura, usando probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos con la Alta Dirección, gestión de riesgos y áreas operativas.

Este formato permite registrar la reunión interna de planeación, organizar el equipo, definir actividades, asignar responsables, plazos, estado y observaciones.

Evita construir el acta desde cero y entrega una ruta para coordinar avances hasta el cierre de la planeación.

Este checklist permite evaluar de manera estructurada la efectividad del gobierno corporativo mediante criterios que abarcan el funcionamiento del Consejo de Administración, los comités de apoyo, la gestión de riesgos, el sistema de control interno, la ética, el cumplimiento, la transparencia y la supervisión estratégica. Facilita la identificación de fortalezas, brechas y oportunidades de mejora, proporcionando evidencia objetiva para apoyar la toma de decisiones. La herramienta evita desarrollar programas de auditoría desde cero y ofrece una metodología práctica para que Auditoría Interna evalúe el nivel de madurez del gobierno corporativo con un enfoque basado en riesgos y alineado con las mejores prácticas internacionales.

Esta matriz permite registrar el marco legal aplicable, comunicaciones regulatorias, acciones de mejora, riesgos normativos y visitas de entes de control.

Evita construir el seguimiento desde cero y entrega tablas listas para analizar cumplimiento, responsables, evidencias y compromisos.

Este checklist proporciona una guía práctica para identificar condiciones y señales tempranas que podrían anticipar la materialización de riesgos, permitiendo actuar antes de que evolucionen hacia incidentes, pérdidas o incumplimientos. En lugar de diseñar desde cero un catálogo de alertas, la herramienta incorpora 30 señales previamente definidas, junto con su categoría de riesgo y una acción correctiva sugerida. Esto facilita realizar revisiones periódicas, documentar los resultados y asignar responsables y plazos para atender las situaciones detectadas.

Este checklist permite evaluar de forma integral el nivel de resiliencia organizacional mediante un conjunto de criterios que facilitan la revisión de aspectos relacionados con gobierno, gestión de riesgos, continuidad del negocio, ciberseguridad, gestión de crisis, cadena de suministro, talento humano y capacidad de recuperación. Además, ayuda a identificar brechas, documentar hallazgos y priorizar acciones de mejora con un enfoque basado en riesgos. La herramienta evita diseñar programas de auditoría desde cero y proporciona una metodología práctica para que Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Alta Dirección puedan evaluar la capacidad de la organización para anticipar, resistir, responder y recuperarse ante eventos disruptivos.

Esta política proporciona un modelo integral y adaptable para establecer los lineamientos y controles que deben regir las actividades de marketing y publicidad de una organización. En lugar de desarrollar una política desde cero, ofrece una estructura que abarca planeación estratégica, investigación de mercados, marca, precios, campañas, protección de datos, terceros, publicidad digital, influencers, inteligencia artificial generativa y medición del desempeño, buscando que las comunicaciones comerciales sean veraces, éticas, legales, documentadas y auditables.

Esta matriz permite identificar, evaluar, tratar y monitorear de manera estructurada los riesgos asociados con las identidades no humanas y los secretos utilizados por los sistemas. En lugar de construir desde cero un inventario de escenarios técnicos, proporciona riesgos previamente formulados y editables, relacionando evento, causa y consecuencia, etapa del ciclo de vida, tipo de identidad o secreto y principal factor de exposición. Además, permite comparar el riesgo inherente y residual, documentar controles existentes y establecer planes de tratamiento, responsables y fechas de revisión.

Este checklist permite revisar sistemáticamente las cláusulas sensibles de los contratos, verificando no solo su existencia, sino también la calidad de su diseño y su exigibilidad. Ayuda a detectar vacíos, ambigüedades y disposiciones desactualizadas que pueden debilitar la protección contractual de la organización. La herramienta evita construir criterios de revisión desde cero y proporciona 36 criterios distribuidos en seis categorías, que pueden aplicarse contrato por contrato o sobre muestras seleccionadas durante una auditoría del proceso contractual.

Esta herramienta permite definir y visualizar quién participa y qué responsabilidad tiene en cada actividad de ventas, marketing y atención al cliente, utilizando la metodología RACI:

• R – Responsible: quién ejecuta la actividad.
• A – Accountable: quién aprueba y responde finalmente por el resultado.
• C – Consulted: quién debe ser consultado.
• I – Informed: quién debe mantenerse informado.

En lugar de construir desde cero el mapa de responsabilidades del proceso, la matriz proporciona actividades y roles previamente estructurados que pueden adaptarse a la realidad de cada organización, facilitando la identificación de duplicidades, responsabilidades ausentes y posibles concentraciones indebidas.

Compatible únicamente con Office 365.

Este documento permite identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la función de auditoría interna, considerando aspectos internos, externos y expectativas de stakeholders.

Evita construir la matriz desde cero y entrega criterios listos para clasificar factores, analizarlos y convertirlos en estrategias. 

Este modelo establece los principios y normas de conducta que deben regir la función de auditoría interna: integridad, objetividad, competencia, debido cuidado profesional y confidencialidad.

Evita redactar el código desde cero y entrega una base lista para adaptar, comunicar, supervisar y formalizar el compromiso ético del equipo.