Planificación

⚠️ Evaluar tecnología sin preguntas estructuradas puede dejar accesos, cambios y continuidad sin análisis.

Si no documentas gobierno de TI, usuarios, infraestructura, ciberseguridad y respaldo de información, puedes llegar a una planeación con riesgos sin soporte.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este cuestionario permite identificar y evaluar riesgos inherentes del macroproceso de tecnología (ITGC), considerando respuestas, probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir entrevistas desde cero y entrega una base para enfocar el análisis en accesos, operaciones, seguridad, continuidad, proyectos y controles tecnológicos.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ 140 preguntas estructuradas para el macroproceso de tecnología.
✅ Categorías sobre objetivos, procesos, autorizaciones, proyectos y auditorías.
✅ Preguntas sobre accesos, datos, operaciones computarizadas, estructura y DRP.
✅ Calificación del riesgo inherente por probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Conecta el entendimiento de TI con la valoración del riesgo inherente.
✔️ Integra accesos, segregación de funciones, nube, respaldos y ciberseguridad.
✔️ Permite documentar respuestas y sustentar la priorización del macroproceso.

🚀 Una planeación débil en tecnología puede dejar datos, accesos y continuidad sin evaluar.

👇 Descarga el C-PL 009 - Cuestionario para el macroproceso de tecnología (ITGC) y fortalece tus entrevistas de planeación.

Descarga: 

spreadsheet C-PL 009 Cuestionario para el macroproceso de tecnología (ITGC)(53 KB)