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spreadsheet C-PL 009 Cuestionario para el macroproceso de tecnología (ITGC) Popular

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C-PL 009 Cuestionario para el macroproceso de tecnología (ITGC)

Este cuestionario permite identificar y evaluar riesgos inherentes del macroproceso de tecnología (ITGC), considerando respuestas, probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir entrevistas desde cero y entrega una base para enfocar el análisis en accesos, operaciones, seguridad, continuidad, proyectos y controles tecnológicos.

 

 

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Este recurso forma parte de AuditX-IA
Este documento forma parte de la metodología AuditX-IA de Auditool, alineada con las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI).
AuditX-IA reúne documentos, herramientas y recursos diseñados para apoyar las diferentes etapas del proceso de auditoría interna.
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