Ejecución

🔍 ¿Puedes demostrar que los proyectos se ejecutan bajo control cuando presupuesto, cronograma, cambios, terceros y riesgos se gestionan de forma dispersa?

Sin una documentación estructurada, las desviaciones pueden quedar sin explicación, los controles sin evaluar y los hallazgos sin evidencia suficiente para sustentar las conclusiones de auditoría.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Integra en un solo Excel los instrumentos para comprender la gestión de proyectos, evaluar controles, definir el programa de auditoría, ejecutar pruebas, documentar hallazgos y controlar el cierre.

Evita construir instrumentos desde cero y permite concentrar el esfuerzo en analizar evidencia, adaptar los criterios al proyecto evaluado y ejercer juicio profesional.

🗂️ ¿Qué hojas incluye este archivo y para qué sirven?

• D-CC 009 — Cuestionario de entendimiento: estructura 36 preguntas sobre políticas, sistemas, contratación, cronogramas, presupuestos, cambios, riesgos y analítica, registrando respuestas, riesgos y controles.
• D-EFN 009 — Entendimiento del proceso: documenta políticas, sistemas, autorizaciones, segregación, flujograma, actividades, responsables, documentos críticos, controles y conclusiones preliminares.
• D-EDC 009 — Evaluación del diseño de controles: valora existencia, naturaleza, documentación, responsable, frecuencia, evidencia, cobertura y segregación para concluir sobre diseño y riesgo residual.
• D-PAP 009 — Matriz de riesgos y programa de auditoría: organiza riesgos, controles, objetivos, procedimientos, información requerida, tipo de prueba, estado y referencias de evidencia.
• D-PT 009 — Papel de trabajo de auditoría: documenta población, muestra, procedimientos, evidencia, resultados, efectividad del control, riesgo residual posterior y hallazgos identificados.
• D-PH 009 — Documentación de hallazgos: formaliza hallazgos de diseño o prueba, causa raíz, exposición, recomendación y planes de acción acordados.
• D-VGE 009 — Visión general de la ejecución: consolida documentos, vínculos, fechas, días planificados y ejecutados, estados, desviaciones, pendientes y conclusiones de cierre.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Cuestionario de 36 preguntas organizado en ocho categorías críticas de gestión de proyectos.
✅ Cobertura de contratación, interventoría, cronogramas, presupuestos, cambios, riesgos y priorización de proyectos.
✅ Trazabilidad metodológica entre riesgos, controles, pruebas, evidencia, hallazgos y cierre.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Integra siete instrumentos del mismo proceso en una secuencia continua de ejecución.
✔️ Incorpora criterios específicos sobre hitos, desviaciones, cierres presupuestales, cambios de diseño y riesgos por proyecto.
✔️ Distingue el riesgo residual por diseño del riesgo residual determinado después de ejecutar las pruebas.

🚀 Estructura la auditoría de proyectos con evidencia y trazabilidad desde el entendimiento hasta el cierre.

👇 Descarga D-009 Auditoría de Gestión de proyectos y documenta riesgos, controles, pruebas, desviaciones y hallazgos dentro de un flujo integrado.

Descarga:

spreadsheet D-009 Auditoría de Gestión de proyectos(242 KB)