Descripción:
El proceso de ventas en la organización es uno de los procesos con mayor vulnerabilidad en la presentación de fraudes o errores. Por ello, a continuación presentamos una serie de herramientas que les permiten, tanto a auditores como a organizaciones, identificar oportunidades de mejora en este proceso.
Descarga:
- document Política de Ventas(335 KB)
- document Política para Precios(289 KB)
- document Política de Cobranza(293 KB)
- document Política de Facturación(253 KB)
- spreadsheet Controles para el proceso general de ventas(121 KB)
- spreadsheet Recomendaciones de auditoría para el proceso de ventas(72 KB)
- spreadsheet Riesgos inherentes de un proceso de ventas(48 KB)
- spreadsheet Banderas rojas en el proceso de ventas - cliente(156 KB)
- spreadsheet Banderas rojas en el proceso de ventas - empleados(153 KB)
- spreadsheet Banderas rojas en el proceso de ventas - documentación(156 KB)
- spreadsheet Checklist para revisar los controles en cuentas por cobrar(25 KB)
- pdf Buenas prácticas en el proceso de ventas(205 KB)
- spreadsheet Modelo de indicadores para el proceso de ventas - KPI's(28 KB)
- spreadsheet Matriz de riesgos y controles para el proceso de ventas(28 KB)
- spreadsheet Matriz de riesgos y controles en el proceso de facturación y cobro(44 KB)
- spreadsheet Matriz de riesgos y controles del proceso de ventas desde la perspectiva financiera(360 KB)
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