🔍 Evaluar accesos no es listar usuarios… es entender quién puede hacer qué sin control.

Sin un análisis estructurado, los privilegios indebidos se normalizan y el riesgo queda oculto. El resultado: revisiones superficiales y hallazgos que no explican la exposición real.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este documento reúne buenas prácticas para evaluar controles de acceso y privilegios en TI, abordando asignación de permisos, segregación de funciones y monitoreo. Permite estructurar la revisión con criterios claros y enfocados en riesgo.

Evita definir desde cero qué revisar, facilitando una evaluación más consistente y enfocada en lo crítico.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?
✅ Criterios para evaluar asignación y gestión de accesos
✅ Lineamientos sobre segregación de funciones y privilegios críticos
✅ Enfoque de revisión sobre monitoreo de accesos
✅ Puntos clave para estructurar pruebas de auditoría

💡 ¿Qué la hace diferente?
✔️ Enfocada en riesgos reales de accesos y privilegios
✔️ Plantea la revisión desde auditoría, no solo cumplimiento
✔️ Integra control interno con evaluación de accesos
✔️ Aporta criterios para profundizar el análisis técnico

🚀 Lo que no se revisa en accesos, se convierte en riesgo no detectado

👇 Descargue la herramienta y fortalezca su evaluación de controles críticos

Descarga:

spreadsheet Buenas prácticas para la auditoría de controles de acceso y privilegios (TI)(37 KB)