Planificación

⚠️ Actualizar el plan sin acta puede dejar riesgos emergentes sin trazabilidad.

Si no documentas cambios operativos, normativos, estratégicos o tecnológicos, puedes ajustar el plan anual sin evidencia suficiente ni justificación clara.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este documento permite registrar la reunión interna del equipo de auditoría para revisar riesgos emergentes, desviaciones y condiciones que pueden impactar el Plan Anual de Auditoría.

Evita construir el acta desde cero y entrega una estructura para documentar análisis, participantes, riesgos identificados, propuesta de ajuste y aprobación.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Sección de datos generales: fecha, hora, acta, lugar y participantes.
✅ Agenda para documentar cambios operativos, normativos, estratégicos y tecnológicos.
✅ Tabla para registrar categoría y detalle de riesgos emergentes.
✅ Sección para propuesta, análisis y aprobación de modificaciones al plan anual.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Conecta los riesgos emergentes registrados con C-MR 003 Matriz de Riesgos Emergentes.
✔️ Usa categorías de riesgo vinculadas a C-EVR 001 Definición Categorías.
✔️ Deja evidencia del análisis interno antes de modificar el Plan Anual de Auditoría.

🚀 Un plan actualizado sin trazabilidad puede debilitar la defensa de tus decisiones.

👇 Descarga el C-AGP 005 Acta interna del equipo de auditoría interna para actualizar el plan de AI y documenta los ajustes con evidencia.

Descarga: 

spreadsheet C-AGP 005 Acta interna del equipo de auditoría interna para actualizar el plan de Auditoría Interna(36 KB)