Planificación

⚠️ Validar el plan sin acta puede dejar decisiones críticas sin evidencia interna.

Si no documentas revisión, ajustes, criticidad y responsables, puedes presentar un plan anual con debilidades de trazabilidad y soporte técnico.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este documento permite registrar la reunión interna del equipo de auditoría para revisar y validar el Plan Anual de Auditoría Interna antes de su presentación formal.

Evita construir el acta desde cero y entrega una estructura para documentar actividades revisadas, cumplimiento, observaciones, ajustes y conclusiones.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Datos generales de reunión, participantes, fecha, hora y lugar.
✅ Actividades de auditoría revisadas con objetivo, alcance, entregables y fechas.
✅ Preguntas de revisión sobre matriz de riesgos, mapa de calor y plan anual.
✅ Cuadro de criticidad del riesgo y sección de ajustes pendientes.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Conecta la revisión del plan con la evaluación de riesgos y unidades auditables.
✔️ Valida fases de planeación, antecedentes, matriz de riesgos y criterios de priorización.
✔️ Deja evidencia interna antes de presentar el plan a la instancia competente.

🚀 Un plan validado internamente fortalece la defensa técnica de la planeación.

👇 Descarga el C-AGP 006 Acta de reunión interna para la revisión y validación del plan de auditoría y documenta la revisión final de tu plan anual.

Descarga:

spreadsheet C-AGP 006 Acta de reunión interna para la revisión y validación del plan de auditoría(54 KB)