spreadsheet Matriz de buenas prácticas en la segregación de funciones en el proceso de Cuentas por Cobrar Popular

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Matriz de buenas prácticas en la segregación de funciones en el proceso de Cuentas por Cobrar

Esta matriz reúne buenas prácticas para fortalecer la segregación de funciones en el proceso de Cuentas por Cobrar, permitiendo identificar incompatibilidades entre responsabilidades, establecer controles preventivos y reducir los riesgos asociados con fraude, errores operativos y conflictos de interés. La herramienta evita diseñar matrices de segregación desde cero y proporciona criterios prácticos para que Auditoría Interna, Control Interno, Finanzas y Gestión de Riesgos evalúen la distribución de funciones y fortalezcan el ambiente de control.

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