spreadsheet C-PL 002 Cuestionario para el macroproceso de compras Popular

Descargar (xlsx, 50 KB)
C-PL 002 Cuestionario para el macroproceso de compras

Este cuestionario permite identificar y evaluar riesgos inherentes del macroproceso de compras, considerando respuestas, probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir entrevistas desde cero y entrega una base para enfocar el análisis en proveedores, autorizaciones, tecnología, auditorías y ejecución de compras.

 

 

AUDITX-IA
Este recurso forma parte de AuditX-IA
Este documento forma parte de la metodología AuditX-IA de Auditool, alineada con las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI).
AuditX-IA reúne documentos, herramientas y recursos diseñados para apoyar las diferentes etapas del proceso de auditoría interna.
CONOCER AUDITX-IA →

Aviso Cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.

CookieHint and Consent by reDim GmbH (Se abre en una ventana nueva)
× Progressive Web App | Add to Homescreen

Para instalar esta Web App en su iPhone/iPad presione el ícono. Progressive Web App | Share Button Y luego Agregar a la pantalla de inicio.

Desconectado