Ejecución

⚠️ Los planes antiguos sin seguimiento pueden convertirse en riesgos persistentes.

Si no documentas su estado, evidencia, responsable y nueva fecha de implementación, puedes mantener compromisos abiertos sin claridad sobre su avance real.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Esta matriz permite registrar y monitorear planes de acción pendientes de períodos anteriores, incluyendo hallazgo, riesgo residual, plan acordado, responsable y seguimiento.

Evita reconstruir el control histórico desde cero y entrega campos listos para validar evidencia, actualizar estados, redefinir acciones y reprogramar fechas.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Hoja “Matriz de planes de acción para períodos anteriores”.
✅ Campos para proceso, fecha de auditoría, hallazgo, riesgo residual y plan acordado.
✅ Seguimiento de evidencia, estado del plan y nueva calificación del riesgo.
✅ Campos para redefinición, reprogramación y nueva fecha de implementación.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Se enfoca en planes pendientes de auditorías de períodos anteriores.
✔️ Permite validar si el plan está listo para revisión después de su implementación.
✔️ Documenta si el plan fue implementado, no implementado, parcialmente implementado o no aplica.
✔️ Integra seguimiento, riesgo actualizado y cambios del plan en una sola matriz.

🚀 Un plan antiguo sin seguimiento puede seguir dejando expuesto el riesgo original.

👇 Descarga el D-MS 002 Matriz de seguimiento a planes de acción (períodos anteriores) y fortalece la trazabilidad de compromisos pendientes.

Descarga:

spreadsheet D-MS 002 Matriz de seguimiento a planes de acción (períodos anteriores)(29 KB)