Ejecución

⚠️ Hacer seguimiento sin trazabilidad puede dejar planes vencidos, redefinidos o incompletos sin control.

Si no documentas estado, evidencia, responsable y nueva exposición del riesgo, puedes reportar avances que no demuestran mitigación real del hallazgo.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Esta matriz permite consolidar y monitorear planes de acción derivados de hallazgos formalizados en D-PH o de hallazgos de diseño registrados desde D-EDC.

Evita construir el seguimiento desde cero y entrega campos listos para validar evidencia, actualizar estados, reprogramar fechas y documentar redefiniciones.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Campos para referencia, proceso, fecha de auditoría, hallazgo, riesgo residual y plan acordado.
✅ Seguimiento de evidencia, estado del plan, nueva calificación del riesgo y responsable.
✅ Opciones de estado: Implementado, No implementado, Parcialmente implementado y N/A.
✅ Campos para redefinición del plan, nueva fecha y reprogramación de implementación.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ No crea hallazgos desde cero: consolida planes ya formalizados y trazables.
✔️ Conecta seguimiento con D-EDC, D-PT y D-PH dentro del flujo de ejecución.
✔️ Permite evaluar si el plan implementado modifica la exposición del riesgo.
✔️ Incluye referencia a los Estándares 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 y 15.2 de las NOGAI.

🚀 Un plan sin seguimiento documentado puede dejar el riesgo abierto aunque parezca cerrado.

👇 Descarga el D-MS 001 Matriz de seguimiento a planes de acción y fortalece el control de tus compromisos de auditoría.

spreadsheet D-MS 001 Matriz de seguimiento a planes de acción(37 KB)