spreadsheet Matriz de riesgos y controles del proceso de ventas desde la perspectiva financiera Popular

Publicado el 29 Marzo 2023

Esta matriz es una herramienta que sugiere al auditor los posibles riesgos y controles que tienen efectos sobre la información financiera de la organización, así como le permite fortalecer el diseño de sus recomendaciones. De otra parte, puede servir a la administración en la optimización de su proceso.