spreadsheet Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Deudores Popular

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Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Deudores

Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Deudores identificar las brechas de control interno en cada uno de los componentes del marco COSO, en particular los relacionados con clientes, empleados, contratistas y otros.

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