spreadsheet D-PAP 014 Matriz de riesgos y programa de auditoría de caja menor Popular

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D-PAP 014 Matriz de riesgos y programa de auditoría de caja menor

De acuerdo con la actividad de cada organización o área, la caja menor puede ser más o menos representativa, sin embargo, es clave auditar los controles implementados, pues desde allí se pueden desarrollar prácticas que afectan los valores de la organización y que, por tanto, muestran su vulnerabilidad frente al fraude.

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