spreadsheet D-PAP 001 Matriz de riesgos y programa de auditoría de activos fijos Popular

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D-PAP 001 Matriz de riesgos y programa de auditoría de activos fijos

La ausencia de registros de activos fijos que no son de la compañía es un riesgo al cual la organización se encuentra expuesta, es por eso que el siguiente programa brinda una guía para identificar los riesgos del proceso, verificar la existencia de los controles que los mitigan y diseñar su respectivo plan de pruebas.

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