spreadsheet Buenas prácticas para la auditoría de controles de acceso y privilegios (TI) Nuevo Popular

El documento Buenas prácticas para la auditoría de controles de acceso y privilegios (TI) es una herramienta práctica diseñada para apoyar a auditores, responsables de control interno, líderes de TI y equipos de seguridad en la evaluación estructurada de los accesos a sistemas y el uso de permisos críticos dentro de una organización. A través de un checklist claro y fácil de aplicar, permite verificar si existen controles esenciales, identificar brechas y riesgos asociados a accesos no autorizados, permisos excesivos o falta de trazabilidad, y orientar acciones de mejora con criterios consistentes. Su enfoque facilita auditorías más completas, comparables y sustentadas, fortaleciendo la gestión de accesos como un componente clave del control interno y la protección de la información.