spreadsheet C-MR 001 Matriz de riesgos de la organización Popular

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C-MR 001 Matriz de riesgos de la organización

Este documento permite consolidar la valoración de riesgos por macroproceso y proceso, integrando probabilidad, impacto, controles, criticidad y juicio profesional.

Evita construir la matriz desde cero y entrega una base para analizar riesgos, controles, solicitudes, requerimientos y priorización del plan anual.

 

 

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Este documento forma parte de la metodología AuditX-IA de Auditool, alineada con las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI).
AuditX-IA reúne documentos, herramientas y recursos diseñados para apoyar las diferentes etapas del proceso de auditoría interna.
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