spreadsheet C-PL 010 Cuestionario para el macroproceso legal Popular

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C-PL 010 Cuestionario para el macroproceso legal

Este cuestionario permite identificar y evaluar riesgos inherentes del macroproceso legal, considerando respuestas, probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir entrevistas desde cero y entrega una base para enfocar el análisis en cumplimiento, contratos, tecnología, auditorías y controles legales.

 

 

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Este documento forma parte de la metodología AuditX-IA de Auditool, alineada con las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI).
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