spreadsheet Checklist para evaluar los procesos de Gobierno, Gestión de Riesgos y Control Interno por Auditoría Interna Popular

Publicado el 01 Julio 2025

El objetivo de este checklist es establecer un marco estructurado que permita realizar una evaluación documentada de los procesos clave de la organización, tales como gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno. Busca asegurar que los auditores internos puedan identificar, evaluar y documentar de manera efectiva hallazgos relevantes, riesgos asociados y posibles acciones correctivas, fomentando la mejora continua de estos procesos y garantizando la toma de decisiones informadas por parte de la Alta Dirección.