spreadsheet D-AG 016 Acta de reunión para la revisión interna de hallazgos de auditoría Popular

Publicado el 10 Septiembre 2025

Este documento corresponde al acta de revisión interna de hallazgos, en la cual el Director de Auditoría Interna, el responsable del trabajo de auditoría y el representante del proceso auditado validan los hallazgos y oportunidades de mejora identificadas, considerando el nivel de riesgo y la madurez del sistema de control. También se revisan las observaciones del auditado para refinar el informe final.