spreadsheet D-AGE 003 Acta de Revisión y aprobación interna del entendimiento del proceso y hallazgos de diseño de control Popular

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D-AGE 003 Acta de Revisión y aprobación interna del entendimiento del proceso y hallazgos de diseño de control

Esta acta permite documentar la revisión interna del entendimiento del proceso auditado, la matriz de riesgos y controles, el programa priorizado y los hallazgos de diseño de control.

Evita construir el acta desde cero y entrega una estructura para validar información, registrar conclusiones, requerimientos pendientes y compromisos del equipo.

 

 

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Este documento forma parte de la metodología AuditX-IA de Auditool, alineada con las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI).
AuditX-IA reúne documentos, herramientas y recursos diseñados para apoyar las diferentes etapas del proceso de auditoría interna.
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