Sin esa distinción, los controles se seleccionan mal, el riesgo residual no se puede calcular y el auditor llega al informe con hallazgos que no tienen el respaldo técnico suficiente para justificar las recomendaciones.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Permite registrar, analizar y dar tratamiento a los riesgos tecnológicos de la organización en una sola herramienta, diferenciando en columnas separadas el activo, la vulnerabilidad y la amenaza, calculando automáticamente el nivel de riesgo inherente y el residual según la efectividad del control, e integrando marcos como ISO 31000, NIST SP 800-53 e ISO/IEC 27001 en cada registro.
El auditor llega con los criterios definidos, los registros de ejemplo cargados y la lógica de cálculo lista, permitiéndole concentrarse en analizar el contexto real de la organización sin construir la estructura desde cero.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?
✅ Hoja Matriz con columnas operativas, listas desplegables y cálculo automático de riesgo inherente y residual por registro
✅ Hoja Catálogos con catálogos configurables que incluyen tipos de amenaza emergente
✅ Mapa de calor interactivo con segmentadores por tipo de activo, amenaza, proceso, marco del control y estrategia de tratamiento

💡 ¿Qué la hace diferente?
✔️ Separa activo, vulnerabilidad y amenaza en columnas independientes, aplicando la distinción conceptual que los instrumentos convencionales no operativizan
✔️ Calcula el riesgo residual automáticamente aplicando factores de reducción diferenciados según la efectividad del control (Alta, Media, Baja o Sin control)
✔️ Incluye el marco normativo del control como columna de registro, permitiendo verificar la coherencia entre los controles implementados y los estándares referenciados

Compatible únicamente con Office 365.

🚀 Un riesgo tecnológico mal estructurado no es un hallazgo — es una observación sin criterio que la organización puede ignorar.

👇 Descargue la Matriz integral y documente sus hallazgos con el respaldo técnico que un informe de auditoría exige.