⚠️ Los accesos indebidos rara vez se detectan a tiempo.

Permisos excesivos, usuarios activos sin justificación o perfiles incompatibles pueden pasar desapercibidos… hasta que el auditor debe explicar el riesgo.

Y sin una revisión estructurada, el control pierde efectividad.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este checklist permite evaluar de forma ordenada los controles de acceso, identificando brechas en permisos, segregación de funciones y gestión de usuarios.

Proporciona una base estructurada para la revisión, evitando omisiones y facilitando el análisis sin partir desde cero.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?
✅ Controles clave para evaluar la gestión de accesos
✅ Validaciones sobre roles y segregación de funciones
✅ Puntos de revisión en altas, cambios y bajas de usuarios
✅ Estructura para documentar resultados de auditoría

💡 ¿Qué la hace diferente?
✔️ Enfoque práctico y aplicable en auditoría
✔️ Permite una evaluación consistente y completa
✔️ Orientada a identificar riesgos reales
✔️ Facilita sustentar hallazgos con criterio estructurado

🚀 No espere a que el acceso indebido se convierta en hallazgo crítico

👉 Descargue este checklist y fortalezca la evaluación de controles de acceso en su organización.

Descarga:

spreadsheet Checklist Control Accesos(42 KB)