Ejecución

🔍 ¿Puedes seguir el inventario desde su recepción hasta la entrega al cliente y demostrar dónde falló el control?

Una auditoría fragmentada puede dejar sin conexión diferencias de inventario, despachos, facturación, flota y evidencia, debilitando la identificación de causas y la sustentación de hallazgos.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Integra en un solo Excel los instrumentos para comprender la operación logística, evaluar controles, programar y ejecutar pruebas, documentar hallazgos y controlar el cierre del trabajo.

Evita construir instrumentos desde cero y permite concentrar el esfuerzo en analizar evidencia, adaptar los criterios al proceso y ejercer juicio profesional.

🗂️ ¿Qué hojas incluye este archivo y para qué sirven?

• D-CC 006 — Cuestionario de entendimiento: estructura 84 preguntas en 17 categorías sobre logística primaria y secundaria, inventarios, distribución, facturación, flota, indicadores y analítica de datos.
• D-EFN 006 — Entendimiento del proceso: documenta políticas, sistemas, autorizaciones, segregación, flujograma, actividades, documentos críticos, responsables, puntos de control y conclusiones preliminares.
• D-EDC 006 — Evaluación del diseño de controles: analiza existencia, documentación, responsable, frecuencia, evidencia, cobertura y segregación para concluir sobre diseño y riesgo residual.
• D-PAP 006 — Matriz de riesgos y programa de auditoría: organiza riesgos, controles, objetivos, procedimientos, información requerida, tipo de prueba, estado y referencia de evidencia.
• D-PT 006 — Papel de trabajo de auditoría: documenta población, muestra, procedimientos, evidencia, resultados, efectividad del control, riesgo residual posterior y hallazgos identificados.
• D-PH 006 — Documentación de hallazgos: formaliza hallazgos de diseño o prueba, causa raíz, exposición, recomendación y planes de acción acordados con la administración.
• D-VGE 006 — Visión general de la ejecución: consolida documentos, vínculos, fechas, tiempos, estados, desviaciones, pendientes y conclusiones para apoyar el seguimiento y cierre documental.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Cobertura de logística primaria y secundaria desde recepción y almacenamiento hasta distribución y entrega.
✅ Evaluación de bodegas virtuales, tomas físicas, despacho, facturación, flota y costos logísticos.
✅ Estructuras para relacionar riesgos, controles, pruebas, evidencia, hallazgos y acciones.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Integra siete instrumentos del mismo proceso en una secuencia metodológica de ejecución.
✔️ Distingue explícitamente riesgos y controles de logística primaria y secundaria.
✔️ Incorpora criterios sobre indicadores, sistemas de información, analítica de datos y oportunidades de automatización.
✔️ Mantiene trazabilidad metodológica desde el entendimiento hasta el cierre sin asumir transferencias automáticas entre todos los campos.

🚀 Audita la cadena logística con una estructura que conecte operación, inventarios, controles, evidencia y resultados.

👇 Descarga D-006 Auditoría de Gestión de Logística e Inventarios y documenta la ejecución desde el entendimiento hasta el cierre con mayor trazabilidad.

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spreadsheet D-006 Auditoría de Logística e Inventarios(379 KB)