Carpeta 2. Planificación

La segunda fase de la guía de Auditool se fundamenta en las normas sobre desempeño, así como en aquellos conceptos bajo los cuales se debe desarrollar todo plan de auditoría, entendido como el conjunto de las actividades que se considera oportuno efectuar a lo largo de un determinado periodo, fundamentalmente un año, con el fin de atender las expectativas de las partes interesadas, tanto en el ámbito de las labores de aseguramiento, como de consultoría, aportando el valor esperado.

Documentos

Seleccionar Toggle Título Fecha Descargar
spreadsheet C-PL 005 Cuestionario de auditoría para el área de tesorería Popular Descargar (xlsx, 36 KB)
spreadsheet C-PL 006 Cuestionario de auditoría para el área contable Popular Descargar (xlsx, 39 KB)
spreadsheet C-PL 007 Cuestionario de auditoría para el área comercial Popular Descargar (xlsx, 35 KB)
spreadsheet C-PL 008 Cuestionario de auditoría para el área de cartera Popular Descargar (xlsx, 39 KB)
spreadsheet C-PL 009 Cuestionario de auditoría para el área de tecnología Popular Descargar (xlsx, 40 KB)
spreadsheet C-PL 010 Cuestionario de auditoría para el área legal Popular Descargar (xlsx, 37 KB)
spreadsheet C-PL 011 Cuestionario de auditoría para el área de gestión de proyectos Popular Descargar (xlsx, 33 KB)
spreadsheet C-PL 012 Cuestionario de auditoría para el área de publicidad Popular Descargar (xlsx, 35 KB)
spreadsheet C-PL 013 Cuestionario de auditoría para la Segunda Línea Popular Descargar (xlsx, 61 KB)
spreadsheet C-PL 014 Cuestionario de Auditoría para la Gerencia General Popular Descargar (xlsx, 40 KB)
spreadsheet C-PL 015 Cuestionario de auditoría para la Junta Directiva Popular Descargar (xlsx, 30 KB)
spreadsheet C-PL 016 Cuestionario para el Comité de Auditoría Popular Descargar (xlsx, 43 KB)
spreadsheet C-RPI 01 Riesgos por industria: sector salud - IPS Popular Descargar (xlsx, 44 KB)
spreadsheet C-RPI 02 Riesgos por industria: sector educativo Popular Descargar (xlsx, 39 KB)
spreadsheet C-RPI 03 Riesgos por industria: sector comercial Popular Descargar (xlsx, 40 KB)
spreadsheet C-RPI 04 Riesgos por industria: sector de la construcción Popular Descargar (xlsx, 40 KB)
spreadsheet C-RPI 05 Riesgos por industria: sector tecnológico Popular Descargar (xlsx, 39 KB)
spreadsheet C-RPI 06 Riesgos por industria: sector retail Popular Descargar (xlsx, 33 KB)
spreadsheet C-RPI 07 Riesgos por industria: sector servicios Popular Descargar (xlsx, 40 KB)
spreadsheet C-RPI 08 Riesgos por industria: sector publicidad Popular Descargar (xlsx, 37 KB)
Aviso Cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.

× Progressive Web App | Add to Homescreen

Para instalar esta Web App en su iPhone/iPad presione el ícono. Progressive Web App | Share Button Y luego Agregar a la pantalla de inicio.

Desconectado