spreadsheet C-MR 004 Matriz final de riesgos de la organización Popular

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C-MR 004 Matriz final de riesgos de la organización

Este documento permite consolidar riesgos provenientes de C-MR 001 y C-MR 003, revisar su valoración final por juicio profesional y definir su inclusión en el plan anual.

Evita reconstruir el cierre de planeación desde cero y entrega una base para documentar alcance, foco, decisión final y justificación.

 

 

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Este documento forma parte de la metodología AuditX-IA de Auditool, alineada con las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI).
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