documento Modelo de informe de auditoría para presentar los resultados de seguimiento al proceso de tesorería Popular

Publicado el 31 Mayo 2020

Este informe presenta los resultados del seguimiento realizado por la Función de Auditoría Interna al cumplimiento de los planes de acción definidos por la Administración para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las oportunidades de mejora y recomendaciones dadas por Auditoría Interna; el mismo prioriza el cumplimiento de los planes teniendo en cuenta el impacto del tema evaluado (alto, moderado bajo) y el estado del plan de acción en función de su implementación (cumplido, por vencer, en proceso, reprogramados, cancelados y vencidos).