spreadsheet D-PAP 011 Matriz de riesgos y programa de auditoría de contabilidad Popular

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D-PAP 011 Matriz de riesgos y programa de auditoría de contabilidad

Verificar la existencia, completitud y aplicación de políticas y procedimientos del proceso de contabilidad, así como identificar los riesgos del proceso y validar la existencia y operatividad de los controles manuales y automáticos que los mitigan, son algunos de los objetivos de dicho programa de auditoría.

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