spreadsheet EFN-001 Entendimiento del flujograma y narrativa del proceso Popular

Descargar (xlsx, 76 KB)
EFN-001 Entendimiento del flujograma y narrativa del proceso
El DEA y los auditores internos deben realizar el entendimiento del proceso, identificando entradas, salidas, cargos relacionados, segregación de funciones y niveles de autorización, entre otros, para definir el programa de auditoría que permita evaluar la eficiencia de los controles frente al nivel de madurez del sistema de control interno.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

Para instalar esta Web App en su iPhone/iPad presione el ícono. Progressive Web App | Share Button Y luego Agregar a la pantalla de inicio.

Desconectado