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CG - Herramienta de auditoría para la evaluación de otros procesos

El presente documento sirve de apoyo al equipo auditor para realizar la evaluación de controles del proceso de gestión de otros procesos. En el archivo encontrará las siguientes herramientas: entendimiento de la entidad, identificación de riesgos, identificación de controles, evaluación de controles, matriz de riesgo residual, y conclusión.

Documento basado en la metodología de la Herramienta para documentar auditorías financieras basadas en NIA, AuditX.

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