Archivar CB - Guía y herramientas de auditoría para la evaluación del proceso de compras y cuentas por pagar Popular
El presente documento sirve de apoyo al equipo auditor para realizar la evaluación de controles del proceso de gestión de compras y cuentas por pagar. En el archivo adjunto encontrará cuatro herramientas: plantilla para la evaluación de procesos clave, matriz de riesgos y controles, documento modelo diligenciado del análisis del proceso de compras y cuentas por pagar, y modelo de papel de trabajo para evaluar la eficacia operativa de un control.
Documento basado en la metodología de la Herramienta para documentar auditorías financieras basadas en NIA, AuditX.
BIBLIOTECA AUDITOOL - ISSN: 2665-1696 y 2665-3508
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