Auditool ha diseñado un completo repositorio de matrices de riesgos y programas de auditoría por proceso. Cada una de estas herramientas le permitirá a los auditores y organizaciones de diferentes industrias definir las pruebas a realizar para evaluar la efectividad de los controles y auditar los procesos relevantes.
Descarga:
spreadsheet D-PAP 001 Matriz de riesgos y programa de auditoría de activos fijos(72 KB)
spreadsheet D-PAP 002 Matriz de riesgos y programa de auditoría de anticipos a empleados(68 KB)
spreadsheet D-PAP 003 Matriz de riesgos y programa de auditoría de tecnología - ITGCs(73 KB)
spreadsheet D-PAP 005 Matriz de riesgos y programa de auditoría del gobierno corporativo(72 KB)
spreadsheet D-PAP 006 Matriz de riesgos y programa de auditoría de logística(103 KB)
spreadsheet D-PAP 007 Matriz de riesgos y programa de auditoría de producción(85 KB)
spreadsheet D-PAP 008 Matriz de riesgos y programa de auditoría de gestión de impuestos(77 KB)
spreadsheet D-PAP 009 Matriz de riesgos y programa de auditoría de gestión de proyectos(75 KB)
spreadsheet D-PAP 010 Matriz de riesgos y programa de auditoría de publicidad(70 KB)
spreadsheet D-PAP 011 Matriz de riesgos y programa de auditoría de contabilidad(83 KB)
spreadsheet D-PAP 012 Matriz de riesgos y programa de auditoría de liquidación de nómina(77 KB)
spreadsheet D-PAP 013 Matriz de riesgos y programa de auditoría de conciliaciones bancarias(72 KB)
spreadsheet D-PAP 014 Matriz de riesgos y programa de auditoría de caja menor(74 KB)
spreadsheet D-PAP 015 Matriz de riesgos y programa de auditoría de ventas(81 KB)
spreadsheet D-PAP 016 Matriz de riesgos y programa de auditoría de compras(83 KB)
spreadsheet D-PAP 018 Matriz de riesgos y programa de auditoría de mantenimiento(69 KB)
spreadsheet D-PAP 019 Matriz de riesgos y programa de auditoría de inventarios(75 KB)
spreadsheet D-PAP 020 Matriz de riesgos y programa de auditoría de tesorería(83 KB)
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