Biblioteca de matrices de riesgo y programas de auditoría por proceso

Detalles: Categoría de nivel principal o raíz: Auditoría Interna; 3. Ejecución; 08 Agosto 2022

Auditool ha diseñado un completo repositorio de matrices de riesgos y programas de auditoría por proceso. Cada una de estas herramientas le permitirá a los auditores y organizaciones de diferentes industrias definir las pruebas a realizar para evaluar la efectividad de los controles y auditar los procesos relevantes.

Descarga:

spreadsheet D-PAP 001 Matriz de riesgos y programa de auditoría de activos fijos (72 KB)

spreadsheet D-PAP 002 Matriz de riesgos y programa de auditoría de anticipos a empleados (68 KB)

spreadsheet D-PAP 003 Matriz de riesgos y programa de auditoría de tecnología - ITGCs (73 KB)

spreadsheet D-PAP 004 Matriz de riesgos y programa de auditoría para la toma física de inventarios (69 KB)

spreadsheet D-PAP 005 Matriz de riesgos y programa de auditoría del gobierno corporativo (72 KB)

spreadsheet D-PAP 006 Matriz de riesgos y programa de auditoría de logística (103 KB)

spreadsheet D-PAP 007 Matriz de riesgos y programa de auditoría de producción (85 KB)

spreadsheet D-PAP 008 Matriz de riesgos y programa de auditoría de gestión de impuestos (77 KB)

spreadsheet D-PAP 009 Matriz de riesgos y programa de auditoría de gestión de proyectos (75 KB)

spreadsheet D-PAP 010 Matriz de riesgos y programa de auditoría de publicidad (70 KB)

spreadsheet D-PAP 011 Matriz de riesgos y programa de auditoría de contabilidad (83 KB)

spreadsheet D-PAP 012 Matriz de riesgos y programa de auditoría de liquidación de nómina (77 KB)

spreadsheet D-PAP 013 Matriz de riesgos y programa de auditoría de conciliaciones bancarias (72 KB)

spreadsheet D-PAP 014 Matriz de riesgos y programa de auditoría de caja menor (74 KB)

spreadsheet D-PAP 015 Matriz de riesgos y programa de auditoría de ventas (81 KB)

spreadsheet D-PAP 016 Matriz de riesgos y programa de auditoría de compras (83 KB)

spreadsheet D-PAP 017 Matriz de riesgos y programa de auditoría de selección y contratación de personal (75 KB)

spreadsheet D-PAP 018 Matriz de riesgos y programa de auditoría de mantenimiento (69 KB)

spreadsheet D-PAP 019 Matriz de riesgos y programa de auditoría de inventarios (75 KB)

spreadsheet D-PAP 020 Matriz de riesgos y programa de auditoría de tesorería (83 KB)

Acceso:

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