spreadsheet Modelo de gestión, diseño y control de riesgos en el proceso de cuentas por pagar Popular

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Modelo de gestión, diseño y control de riesgos en el proceso de cuentas por pagar

Este modelo cuenta con un flujograma, una matriz de riesgos y controles y una narrativa que le permite a los dueños del proceso de cuentas por pagar, observar y ejecutar, de manera organizada, las actividades que forman el proceso, así como sus responsabilidades respecto de la gestión de sus riesgos y la debida ejecución de controles para mitigarlos.

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