spreadsheet Checklist para la supervisión y comunicación de deficiencias en el control interno Popular

El objetivo de este checklist es establecer un marco sistemático para la supervisión efectiva y la comunicación oportuna de las deficiencias en el control interno, promoviendo acciones correctivas adecuadas y la mejora continua del sistema de control interno. Busca garantizar que todas las deficiencias sean identificadas, evaluadas, comunicadas adecuadamente a la dirección y, cuando sea relevante, al consejo de administración, y abordadas de manera eficaz, contribuyendo así a la integridad y confiabilidad de los procesos operativos y de reporte de la organización.