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spreadsheet D-MIM 001 Modelo para la evaluación de indicadores por macroprocesos/procesos in 3. Ejecución (1810 descargas) Popular Descargar
spreadsheet D-MCM 001 Modelo de entendimiento de contextos por procesos in 3. Ejecución (1701 descargas) Popular Descargar
spreadsheet Guía para realizar el entendimiento del proceso a auditar in 3. Ejecución (2335 descargas) Popular Descargar
spreadsheet Metodología para la definición de pruebas de auditoría in 3. Ejecución (3660 descargas) Popular Descargar
Archivar Metodología para la definición de muestreos in 3. Ejecución (3958 descargas) Popular Descargar
spreadsheet Guía para estructurar hallazgos e identificar la causa raíz in 3. Ejecución (3881 descargas) Popular Descargar
documento Presentación de apertura de la auditoría in 3. Ejecución (1598 descargas) Popular Descargar
spreadsheet Modelo de evaluación del nivel de implementación de los planes de acción in 3. Ejecución (2145 descargas) Popular Descargar
pdf Guía metodológica para la fase de ejecución in 3. Ejecución (2264 descargas) Popular Descargar
spreadsheet D-AGE 001 Acta de planeación de ejecución y seguimiento interno del trabajo de auditoría in 3. Ejecución (1560 descargas) Popular Descargar
spreadsheet D-AGE 002 Acta de notificación de apertura de auditoría al ente auditable in 3. Ejecución (1675 descargas) Popular Descargar
spreadsheet D-AGE 003 Acta de Revisión y aprobación interna del entendimiento del proceso y hallazgos de diseño de control in 3. Ejecución (1340 descargas) Popular Descargar
spreadsheet D-AGE 004 Acta interna de revisión y aprobación de hallazgos de auditoría in 3. Ejecución (1344 descargas) Popular Descargar
spreadsheet D-AGE 005 Acta de revisión y validación de hallazgo preliminares y finales de la auditoria con el auditado in 3. Ejecución (1854 descargas) Popular Descargar
spreadsheet D-MS 001 Matriz de seguimiento a planes de acción in 3. Ejecución (66 descargas) Descargar
spreadsheet D-MS 002 Matriz de seguimiento a planes de acción (períodos anteriores) in 3. Ejecución (48 descargas) Descargar
spreadsheet D-001 Auditoría de Activos Fijos in 3. Ejecución (87 descargas) Descargar
spreadsheet D-002 Auditoría de Legalización de anticipos a empleados in 3. Ejecución (35 descargas) Descargar
spreadsheet D-003 Auditoría de Tecnología (ITGC) in 3. Ejecución (50 descargas) Descargar
spreadsheet D-004 Auditoría de Toma Física Inventarios in 3. Ejecución (73 descargas) Descargar

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