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spreadsheet C-AGP 002 Acta de entendimiento con la Alta Dirección y líderes de proceso - Etapa de Planeación in 2. Planificación (3125 descargas) Popular Descargar
documento C-CE 001 Entendimiento de la compañía in 2. Planificación (4681 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 001 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de compras in 2. Planificación (5495 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 002 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso comercial in 2. Planificación (3912 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 003 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de recursos humanos in 2. Planificación (4741 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 004 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de contabilidad/Impuestos in 2. Planificación (4443 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-DE 001 Definición del equipo de auditoría, presupuesto y plan de recursos in 2. Planificación (3823 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 006 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de logística e inventarios in 2. Planificación (4228 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 005 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de tesorería in 2. Planificación (4880 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-AE 001 Análisis de los Estados Financieros y Presupuesto in 2. Planificación (6110 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-EVR 001 Definición de categorías de impacto y valoración de riesgos de auditoría interna in 2. Planificación (5497 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-EA 001 Revisión de informes de auditoría interna y planes de acción in 2. Planificación (4983 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-AGP 007 Acta del comité de auditoría para la revisión y aprobación del plan de auditoría interna in 2. Planificación (3564 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-AGP 005 Acta interna del equipo de auditoría interna para actualizar el plan de Auditoría Interna in 2. Planificación (3226 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 007 Factores de riesgo de fraude del macroproceso de producción in 2. Planificación (2801 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 008 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de cartera in 2. Planificación (4191 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 009 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de tecnología (ITGC) in 2. Planificación (3176 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-FR 010 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso legal in 2. Planificación (2764 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-PL 001 Cuestionario para el macroproceso de recursos humanos in 2. Planificación (4924 descargas) Popular Descargar
spreadsheet C-PL 002 Cuestionario para el macroproceso de compras in 2. Planificación (4997 descargas) Popular Descargar

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