Planificación

⚠️ Definir el plan sin estructura puede convertir la priorización en una lista sin soporte.

Si no documentas riesgos, alcance, foco, especialistas y herramientas, puedes llegar a un plan anual difícil de justificar y ejecutar.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este documento permite estructurar el Plan Anual de Auditoría Interna a partir de trabajos priorizados, nivel de riesgo, alcance, macroproceso y proceso.

Evita construir el plan desde cero y entrega criterios listos para completar actividades de auditoría, recursos especializados y herramientas tecnológicas.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Mapa de riesgos del plan con impacto, frecuencia y nivel de criticidad.
✅ Tabla del Plan de Auditoría Interna por riesgo, macroproceso y proceso.
✅ Campos para alcance, foco del riesgo y actividades de auditoría.
✅ Columnas para especialista requerido, tipo de especialista y herramientas tecnológicas.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Separa la valoración del riesgo de la estructuración del plan anual.
✔️ Permite visualizar la criticidad sin modificar la priorización definida.
✔️ Conecta cada trabajo de auditoría con alcance, recursos y herramientas necesarias.

🚀 Un plan bien definido convierte la priorización de riesgos en trabajo auditor ejecutable.

👇 Descarga el C-DPA 001 Definición del Plan de Auditoría y fortalece la estructura de tu plan anual.

Descarga: 

spreadsheet C-DPA 001 Definición del Plan de Auditoría(44 KB)