Auditool ha diseñado un conjunto de modelos de papeles de trabajo para la auditoría por procesos, donde podrá documentar el resultado de la evaluación de los controles definidos y la efectividad de la mitigación de los riesgos presentes en cada una de las áreas de una organización. Estos modelos orientan al auditor sobre la adecuada documentación de las pruebas de auditoría, evidencia, muestreos y conclusiones, de acuerdo con lo definido en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna en sus Normas de Desempeño.

Descarga:

spreadsheet D-PT 001 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de activos fijos (451 KB)

spreadsheet D-PT 002 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de legalización de anticipos a empleados (361 KB)

spreadsheet D-PT 003 Papel de trabajo de auditoría - Tecnología ITGCs (433 KB)

spreadsheet D-PT 004 Papel de trabajo de auditoría - Toma física de inventarios (380 KB)

spreadsheet D-PT 005 Papel de trabajo de auditoría - Gobierno Corporativo (434 KB)

spreadsheet D-PT 006 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de logística e inventarios (596 KB)

spreadsheet D-PT 007 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Producción (486 KB)

spreadsheet D-PT 008 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Impuestos (456 KB)

spreadsheet D-PT 009 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Proyectos (397 KB)

spreadsheet D-PT 010 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Publicidad (405 KB)

spreadsheet D-PT 011 Papel de trabajo de auditoría - Gestión contable (486 KB)

spreadsheet D-PT 012 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de liquidación de nómina (533 KB)

spreadsheet D-PT 013 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de bancos, cajas y conciliaciones bancarias (394 KB)

spreadsheet D-PT 014 Papel de trabajo de auditoría - Cajas menores (398 KB)

spreadsheet D-PT 015 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Ventas (487 KB)

spreadsheet D-PT 016 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Compras (442 KB)

spreadsheet D-PT 017 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de selección y contratación de personal (439 KB)

spreadsheet D-PT 018 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Mantenimiento (384 KB)

spreadsheet D-PT 019 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de inventarios (logística/producción) (529 KB)

spreadsheet D-PT 020 Papel de trabajo de auditoría - Tesorería (476 KB)


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