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documento Modelo de informe para la evaluación del sistema de control interno Popular

Modelo de informe para la evaluación del sistema de control interno

Este informe está diseñado para la evaluación del Sistema de Control Interno de un proceso en particular, puede ser de un proceso Core del negocio como un proceso de apoyo o soporte; el mismo esta estructurado bajo COSO, es decir, que se revisan los diferentes componentes: Entorno de Control, Gestión de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitorio. Cada aspecto evaluado genera una calificación de 1 a 5, dependiendo del grado de madurez del SCI del proceso objeto de evaluación.