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spreadsheet EFN-001 Entendimiento del flujograma y narrativa del proceso Popular

EFN-001 Entendimiento del flujograma y narrativa del proceso
El DEA y los auditores internos deben realizar el entendimiento del proceso, identificando entradas, salidas, cargos relacionados, segregación de funciones y niveles de autorización, entre otros, para definir el programa de auditoría que permita evaluar la eficiencia de los controles frente al nivel de madurez del sistema de control interno.
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