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CB - Guía y herramientas de auditoría para la evaluación del proceso de compras y cuentas por pagar

El presente documento sirve de apoyo al equipo auditor para realizar la evaluación de controles del proceso de gestión de compras y cuentas por pagar. En el archivo adjunto encontrará cuatro herramientas: plantilla para la evaluación de procesos clave, matriz de riesgos y controles, documento modelo diligenciado del análisis del proceso de compras y cuentas por pagar, y modelo de papel de trabajo para evaluar la eficacia operativa de un control.

Documento basado en la metodología de la Herramienta para documentar auditorías financieras basadas en NIA, AuditX.

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